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编号：P016205H13C02A27 [查询]
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曹凯朕先生 电子、微电子行业 内控部 总监 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1964年 |
| 婚姻状况： | 已婚 |
| 教育背景： | 1、1988年毕业于安徽大学 工业统计 学历：本科 |
| 工作经验： | 10年以上工作经验 |
| 个人评价： | 1、25年会计核算、财务、税务管理和内部审计、企业内部控制领域工作经验；2、精通企业内部控制框架及流程的设计建立；企业风险管理、控制和治理效果的评估；3、精通国际内部审计（合规性审计、财务审计、离任责任审计、经济效益审计和工程项目审计等增信服务以及咨询服务等），熟悉外部审计业务、信息系统审计及税务管理；4、沟通、协调能力较强和执行力。 |
| 工作经历1： | 2011年5月至今 在 ※※※ 公司 任 内控部 总监 |
| 主要职责： | 1、按照SOX法案的要求，对所在子公司建立COSO内部控制框架以及内控流程；2、对流程设计以及实际执行效果的检查评估，对于重大的薄弱环节和实质性缺陷，建议督促管理层采取纠正措施并进行后续跟踪；3、企业重大风险（法律法规、运营、财务信息的可靠准确、重要资产的安全、以及运营的效率和效果等）的评估及管控；4、子公司IT一般控制和应用控制流程的建立和健全，并跟踪测试、检查提出整改建议；5、负责对公司IPO前期内部控制制度的完整性、合理性以及有效性进行检查测试等；6、ERP项目实施过程中的协调推进以及关键控制点的建立和监督控制等。 |
| 工作经历2： | 2007年6月--2011年5月 在 四川鑫福矿业股份有限公司 任 审计部 审计总监 |
| 主要职责： | 负责母公司及所有子、分公司的内部审计工作：1、制订内部审计章程并报董事会/总经理比准以及内部审计《标准》和《职业道德规范》，制订审计政策和程序以指导审计活动；2、根据公司的目标制订以风险为导向的年度审计计划并向总经理报告审计计划以及审计资源的需求；3、公司开展日常审计业务（绩效审计、经营审计、离任审计、财务报表审计、遵循性审计、舞弊调查以及资金制度等专项审计）工作的安排、实施中的指导和监督；4、建立后续程序（制度），对通报给管理层的结果的处理情况进行监督、保证纠正措施得到有效的落实，或者高管层已经接受了不采取行动所带来的风险，对于组织无法接受的剩余风险水平，经过和高管层讨论或者向董事会报告解决；5、建立相关制度以控制对审计业务记录的接触建立并坚持开展审计质量评价与改进程序，确保内部审计活动的开展遵循《标准》与《职业道德规范》的要求；6、审计资源的管理（建设审计团队，制订审计人员岗位说明书，筛选合格胜任的审计人员；组织培训审计人员、制订部门及审计人员业绩目标，对审计人员的业绩进行评定）；7、审计部门与公司各部门以及外部审计部门及人员的沟通协调；8、公司风险管理过程、控制程序的适当性和有效... |
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